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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-05-31 14:12

您好,您這是哪里的具體提示嗎

伊利 追問

2020-05-31 14:39

我是剛?cè)ヒ粋€集團公司上班,看了一個業(yè)務(wù)量最大的企業(yè),涉及到房租出租,出口,內(nèi)銷跟外銷,然后看了3月跟4月份的增值稅申報,都發(fā)現(xiàn)銷項稅額的數(shù)據(jù)小于附表四的存根聯(lián)明細,正常的話這個主表的數(shù)據(jù)不是根據(jù)附表導(dǎo)入過來的嗎?我想不通啊

文老師 解答

2020-05-31 14:43

是不是因為外銷的原因

伊利 追問

2020-05-31 16:46

不清楚啊,跟這種有關(guān)系嗎?這個表也不明白為啥可以免稅

文老師 解答

2020-05-31 19:22

您是不是有涉及不動產(chǎn)的銷售或租賃的

伊利 追問

2020-05-31 19:29

對,有出租!5%跟9%的租賃發(fā)票都有

文老師 解答

2020-05-31 19:34

5%的這是不能抵扣進項稅額的,屬于簡易計稅的,9%的是可以抵扣的,是不是由于這個原因?qū)е碌?/p>

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