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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 14:03

那就根據(jù)認(rèn)證清單做進(jìn)項(xiàng)抵扣
借銷項(xiàng)
貸進(jìn)項(xiàng)
下個(gè)月報(bào)銷了正常做
借費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款

歡樂馬 追問

2020-05-30 14:06

本月認(rèn)證清單怎么入賬?有點(diǎn)蒙

馬老師 解答

2020-05-30 16:48

第一個(gè)分錄就是的啊

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你好,可以放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這是增值稅的完整分錄,你參考一下 "購進(jìn)時(shí), 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 銷售時(shí), 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 認(rèn)證發(fā)票, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 "
2018-06-29 10:01:15
那就根據(jù)認(rèn)證清單做進(jìn)項(xiàng)抵扣 借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 下個(gè)月報(bào)銷了正常做 借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2020-05-30 14:03:14
你好,復(fù)印件加開具單位發(fā)票章就可以
2022-02-01 21:34:47
是的 職工實(shí)名的機(jī)票就是這樣算出機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅
2019-06-17 17:26:28
是的,您的理解是正確的。
2019-02-15 14:36:28
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