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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 16:16

增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額那多交稅，收專票多下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)，那也是這公司，之前多交，那只能算多了，那這個(gè)下個(gè)月開(kāi)只能抵減下個(gè)月需要交增值稅

七個(gè)半檸檬 追問(wèn)

2020-05-29 16:21

就是這個(gè)月，這臺(tái)車(chē)全額交稅，下個(gè)月，票開(kāi)過(guò)來(lái)了，只能抵下個(gè)月的了這臺(tái)車(chē)就買(mǎi)貴了，沒(méi)法兒抵增值稅了，賬務(wù)怎么做？本月買(mǎi)的車(chē)和下月票開(kāi)過(guò)來(lái)怎么做賬?

maize老師 解答

2020-05-29 16:26

借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，銷(xiāo)售做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 。下個(gè)月收到發(fā)票做借借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做借借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商，結(jié)轉(zhuǎn)成本有問(wèn)題就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品  負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

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增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額那多交稅，收專票多下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)，那也是這公司，之前多交，那只能算多了，那這個(gè)下個(gè)月開(kāi)只能抵減下個(gè)月需要交增值稅
2020-05-29 16:16:05
如果要是全面說(shuō)的話，就是：轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的
2022-01-25 09:31:05
你好，如果你跟客戶原來(lái)按照16%的稅率簽訂的合同，現(xiàn)在價(jià)格不調(diào)整，你公司開(kāi)具13%的發(fā)票，這樣的話，你公司賺了，如果合同金額還要把稅差調(diào)減，這樣的話，你公司不賺也不虧。
2019-03-31 10:02:49
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