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老師你好,員工報銷差旅費住宿費,開了兩間房一間自己住、一間跟客人開的。兩間房的費用都在開在一張發(fā)票上,那這張發(fā)票我該怎么做賬務處理呢??
員工8月份報銷的差旅費含有住宿費專票 ,8月份付款入賬的時候沒有認證,含稅額一起全部計入管理費用了,那現在10月份認證了這張票怎么做賬務處理呢?
替客戶交的酒店住宿費,發(fā)票抬頭是開的公司的,住宿費是我們掏的錢,那這個賬務應該怎么處理?是計業(yè)務招待費,還是差旅費呢?


Tang 追問
2020-05-29 15:40
玲老師 解答
2020-05-29 15:53