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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 14:46

你好    是的  一般是認(rèn)證一次的 比如你10元 抵扣了當(dāng)期8元銷(xiāo)項(xiàng)稅 還剩2元 以后月份有稅抵減就行了

芬 追問(wèn)

2020-05-29 14:49

老師如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10元，已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也是10元，但我只需要抵扣8元，這個(gè)8元可以自己填是嗎，是在附列資料二里填還是主表里填？

meizi老師 解答

2020-05-29 14:53

你好   前提你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 之前有留抵的 是在上期留抵金額里面去的 不會(huì)自己寫(xiě) 。 會(huì)自動(dòng)出來(lái)的

芬 追問(wèn)

2020-05-29 14:54

本期需要抵的，不是問(wèn)留抵

meizi老師 解答

2020-05-29 14:58

你好  你需要抵扣的就要自己去寫(xiě)哦

芬 追問(wèn)

2020-05-29 15:00

是在主表里填寫(xiě)了是吧

meizi老師 解答

2020-05-29 15:07

你好  你申報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅還得有附表   先附表后主表

芬 追問(wèn)

2020-05-29 15:08

知道是有附表，是說(shuō)這個(gè)需要抵扣的數(shù)字在哪個(gè)表里填

meizi老師 解答

2020-05-29 15:19

認(rèn)證申報(bào)填寫(xiě)表 附表2 第2欄

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你好 是的 一般是認(rèn)證一次的 比如你10元 抵扣了當(dāng)期8元銷(xiāo)項(xiàng)稅 還剩2元 以后月份有稅抵減就行了
2020-05-29 14:46:43
您好，根據(jù)政策 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額，即加計(jì)抵減政策。是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%
2019-07-24 16:41:23
是的， 1.待抵扣稅額，是還沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票。 2.留抵稅額，是銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-02-27 09:21:27
這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制的，可以一直留底
2018-12-26 09:45:17
老師，您好，留抵稅額指的是在實(shí)際會(huì)計(jì)處理過(guò)程中，因?yàn)閷?zhuān)票的損失或者延遲抵扣，單位抵扣稅額未及時(shí)在當(dāng)期明細(xì)核銷(xiāo)，而留存在下一期稅款抵扣的金額。待抵扣稅額則是下一期應(yīng)付稅款抵扣，可以保留待以后抵扣。 拓展知識(shí)：“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”是指當(dāng)期產(chǎn)生的應(yīng)付稅額未在本期認(rèn)證抵扣，而在下一期稅務(wù)登記抵扣的稅款，并將其單獨(dú)列支付作為下一期的進(jìn)項(xiàng)稅收入。它是進(jìn)項(xiàng)稅額的一種變體，用于抵扣下一期稅款，以延長(zhǎng)會(huì)計(jì)期間內(nèi)的財(cái)務(wù)視圖的整體結(jié)構(gòu)。
2023-03-21 19:34:39
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