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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-29 14:26

你好,可以稅前扣除的金額是465128.83*0.005=2325.64,調增11856.16-2325.64

美麗心情 追問

2020-05-29 14:28

老師調增這個差額9530.52還要做分錄交稅嗎?

小云老師 解答

2020-05-29 14:33

那要看你最終匯算清繳完要不要補稅

美麗心情 追問

2020-05-29 15:04

好的謝謝老師!

小云老師 解答

2020-05-29 15:15

不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!

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相關問題討論
匯算清繳業(yè)務招待費,我們公司上年沒有收入,業(yè)務招待費全部調增
2020-05-19 14:59:44
你好,調整的話是這么計算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
企業(yè)發(fā)生的與生產經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-05-29 09:48:00
你好 按6725*60%計算出來的金額 與615000*千分之五計算 看那個金額小 就扣除對應的金額 。 超過的部分 需要調整處理 。繳納企業(yè)所得稅
2020-03-10 12:23:44
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