喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 10:48

沒有以前年度科目，怎么調整呢？

meizi老師 解答

2020-05-29 10:52

你好 你們是小企業(yè)會計準則嗎

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:15

是的，這樣的如何調整

meizi老師 解答

2020-05-29 11:19

你好 借未分配利潤 貸進項稅轉出 處理就行了

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:22

進項稅轉出就是在貸方呢

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:24

之前這么做的：借：管理費用--福利費  貸：應交稅金

meizi老師 解答

2020-05-29 11:30

你好嗯是的 你轉出是貸方的 ；  嗯是的     不應該你這樣做的。   你不是跨年了嗎

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:42

我的意思是，現(xiàn)在進項轉出是貸方方向了，這樣我如何沖呢？

meizi老師 解答

2020-05-29 11:46

你好 月末做結轉  借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。   在繳納 ： 借  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款