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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 08:53

你好,捐贈(zèng)支出在匯算清繳的時(shí)候是賬面發(fā)生金額(這個(gè)沒(méi)有含稅或者不含稅的說(shuō)法,需要看具體情況確定的)

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-05-29 08:58

比如說(shuō)我們贈(zèng)送了價(jià)值113的產(chǎn)品給客戶(hù),哪我這個(gè)賬載金額怎么填???謝謝老師了

鄒老師 解答

2020-05-29 08:59

你好,是自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)嗎?
如果是,那營(yíng)業(yè)外支出金額=產(chǎn)品賬面成本+市場(chǎng)售價(jià)*增值稅稅率

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-05-29 09:02

老師,是請(qǐng)人代加工的產(chǎn)品,非公益性捐贈(zèng)支出這里是填營(yíng)業(yè)外支出金額嘛?不是填113嘛?沒(méi)聽(tīng)明白老師,我按視同銷(xiāo)售做了收入,計(jì)入到銷(xiāo)售費(fèi)用里了,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,哪里來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出啊老師,謝謝老師了

鄒老師 解答

2020-05-29 09:05

你好,自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)的分錄是
借;營(yíng)業(yè)外支出
貸;庫(kù)存商品  產(chǎn)品賬面成本
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)市場(chǎng)售價(jià)*增值稅稅率

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你好,是含稅的
2017-04-24 09:46:26
你好,捐贈(zèng)支出在匯算清繳的時(shí)候是賬面發(fā)生金額(這個(gè)沒(méi)有含稅或者不含稅的說(shuō)法,需要看具體情況確定的)
2020-05-29 08:53:34
你就填寫(xiě)原值多少 折舊金額多少 這是賬目上的 你們的資產(chǎn)折舊是不是按照稅法的要求時(shí)間 例如 汽車(chē)最少按照4年 你們有沒(méi)有低于四年 如果大于等于四年 那賬載金額和稅后金額一樣 反之 你要按照最低的四年去計(jì)算折舊 應(yīng)該是多少折舊額 然后調(diào)整
2020-02-28 14:42:26
關(guān)聯(lián)勞務(wù)表中的勞務(wù)收入金額是不含稅金額
2017-05-19 17:34:45
您好,應(yīng)該填寫(xiě)不含稅金額
2020-05-26 10:35:32
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