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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 08:53

你好，捐贈(zèng)支出在匯算清繳的時(shí)候是賬面發(fā)生金額（這個(gè)沒有含稅或者不含稅的說法，需要看具體情況確定的）

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 08:58

比如說我們贈(zèng)送了價(jià)值113的產(chǎn)品給客戶，哪我這個(gè)賬載金額怎么填?。恐x謝老師了

鄒老師 解答

2020-05-29 08:59

你好，是自產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈(zèng)嗎？
如果是，那營業(yè)外支出金額=產(chǎn)品賬面成本+市場售價(jià)*增值稅稅率

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 09:02

老師，是請人代加工的產(chǎn)品，非公益性捐贈(zèng)支出這里是填營業(yè)外支出金額嘛？不是填113嘛？沒聽明白老師，我按視同銷售做了收入，計(jì)入到銷售費(fèi)用里了，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，哪里來的營業(yè)外支出啊老師，謝謝老師了

鄒老師 解答

2020-05-29 09:05

你好，自產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈(zèng)的分錄是
借；營業(yè)外支出
貸；庫存商品  產(chǎn)品賬面成本
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）市場售價(jià)*增值稅稅率

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你好，是含稅的
2017-04-24 09:46:26
你好，捐贈(zèng)支出在匯算清繳的時(shí)候是賬面發(fā)生金額（這個(gè)沒有含稅或者不含稅的說法，需要看具體情況確定的）
2020-05-29 08:53:34
你就填寫原值多少 折舊金額多少 這是賬目上的 你們的資產(chǎn)折舊是不是按照稅法的要求時(shí)間 例如 汽車最少按照4年 你們有沒有低于四年 如果大于等于四年 那賬載金額和稅后金額一樣 反之 你要按照最低的四年去計(jì)算折舊 應(yīng)該是多少折舊額 然后調(diào)整
2020-02-28 14:42:26
關(guān)聯(lián)勞務(wù)表中的勞務(wù)收入金額是不含稅金額
2017-05-19 17:34:45
您好，應(yīng)該填寫不含稅金額
2020-05-26 10:35:32
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