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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-05-29 08:29

你好，你這個是異地還是本地的

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 08:32

河南的公司到北京

樸老師 解答

2020-05-29 08:34

需要在北京預繳，可以先預交后開票，也可以這個月在本地開票，然后下個月申報期結束之前去預繳，就是你下個月報稅之前先去預繳

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相關問題討論
你好，你這個是異地還是本地的
2020-05-29 08:29:04
你好，是的，是可以抵扣的
2020-07-07 13:20:46
您好！如果你沒有申請差額征收就按開票稅率征收。
2017-02-15 13:45:02
是小規(guī)模嗎
2017-05-03 11:41:22
納稅人交納的增值稅經稅務機關檢查后，應進行相應的會計調整，為此，應設立“應交稅費——增值稅檢查調整”賬戶。凡檢查后應調減賬面進項稅額或調增銷項稅額和進項稅額轉出的數(shù)額，借記有關賬戶，貸記本賬戶；凡檢查后應調增賬面進項稅額或調減銷項稅額和進項稅額轉出的數(shù)額，借記本賬戶，貸記有關賬戶；全部調賬事項入賬后，應結出本賬戶的余額，并對該余額進行會計處理?！　?1)若余額在借方，全部視同留抵進項稅額，按借方余額數(shù)，借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”賬戶，貸記本賬戶。　　(2)若余額在貸方，且“應交稅費——應交增值稅”賬戶無余額，按貸方余額數(shù)，借記本賬戶，貸記“應交稅費——未交增值稅”賬戶?！　?3)若本賬戶余額在貸方，“應交稅費——應交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個貸方余額，按貸方余額數(shù)，借記本賬戶，貸記“應交稅費——應交增值稅”賬戶?！　?4)若本賬戶余額在貸方，“應交稅費——應交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個貸方余額，應將這兩個賬戶的余額沖出，其差額貸記“應交稅費——未交增值稅”賬戶。
2017-06-05 18:55:14
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