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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 08:24

啥費用,具體啥費用,所得稅?計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

anncyc 追問

2020-05-29 08:30

是的所得稅

maize老師 解答

2020-05-29 08:36

計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

anncyc 追問

2020-05-29 16:40

老師我調(diào)整進項留抵的余額 不知道之前哪張憑證做錯了 我直接對沖計入到以前年度損益可以嗎

maize老師 解答

2020-05-29 16:49

要是實在查不出來可以這么調(diào)

maize老師 解答

2020-05-29 16:50

一般是沖未分配利潤這個,不是以前年度損益調(diào)整,

anncyc 追問

2020-05-29 16:50

因為我接受剛好是1月哈

maize老師 解答

2020-05-29 17:02

正規(guī)是需要查下,看是不是之前費用多做,是的,那可以直接對沖計入到以前年度損益

anncyc 追問

2020-05-29 17:09

老師沒有經(jīng)驗哈這種情況除了費用多做還有可能什么情況啊 她這個查不出來因為賬導(dǎo)過來只有期初余額沒有憑證我們系統(tǒng)不一樣不能全部導(dǎo)過來

maize老師 解答

2020-05-29 17:23

啥都沒有那就只能這樣,還有估計是有成本 資產(chǎn)這樣的,不一定就是損益之前對應(yīng)的

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相關(guān)問題討論
你好 紅字沖減之前預(yù)提費用的分錄 貸:預(yù)提費用(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-06 14:54:44
啥費用,具體啥費用,所得稅?計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-05-29 08:24:08
上年沒計提企業(yè)所得稅匯算清繳,今年補繳后分錄:借:以前年度損益調(diào)整                          貸:應(yīng)交稅金-所得稅                        借:利潤分配-未分配利潤                          貸:以前年度損益調(diào)整                        借:應(yīng)交稅金-所得稅                          貸:銀行存款 想問年底是否需要對未分配利潤做處理。想要一個完整的匯算清繳的處理過程。謝謝!
2015-11-03 08:53:11
你好, 是補稅還是退稅
2020-06-08 16:29:43
您好,納稅調(diào)整表中,與收入無關(guān)的其他支出
2019-05-05 14:47:35
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