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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 08:24

啥費(fèi)用,具體啥費(fèi)用,所得稅?計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

anncyc 追問(wèn)

2020-05-29 08:30

是的所得稅

maize老師 解答

2020-05-29 08:36

計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

anncyc 追問(wèn)

2020-05-29 16:40

老師我調(diào)整進(jìn)項(xiàng)留抵的余額 不知道之前哪張憑證做錯(cuò)了 我直接對(duì)沖計(jì)入到以前年度損益可以嗎

maize老師 解答

2020-05-29 16:49

要是實(shí)在查不出來(lái)可以這么調(diào)

maize老師 解答

2020-05-29 16:50

一般是沖未分配利潤(rùn)這個(gè),不是以前年度損益調(diào)整,

anncyc 追問(wèn)

2020-05-29 16:50

因?yàn)槲医邮軇偤檬?月哈

maize老師 解答

2020-05-29 17:02

正規(guī)是需要查下,看是不是之前費(fèi)用多做,是的,那可以直接對(duì)沖計(jì)入到以前年度損益

anncyc 追問(wèn)

2020-05-29 17:09

老師沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)哈這種情況除了費(fèi)用多做還有可能什么情況啊 她這個(gè)查不出來(lái)因?yàn)橘~導(dǎo)過(guò)來(lái)只有期初余額沒(méi)有憑證我們系統(tǒng)不一樣不能全部導(dǎo)過(guò)來(lái)

maize老師 解答

2020-05-29 17:23

啥都沒(méi)有那就只能這樣,還有估計(jì)是有成本 資產(chǎn)這樣的,不一定就是損益之前對(duì)應(yīng)的

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你好 紅字沖減之前預(yù)提費(fèi)用的分錄 貸:預(yù)提費(fèi)用(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-06 14:54:44
啥費(fèi)用,具體啥費(fèi)用,所得稅?計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-05-29 08:24:08
上年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅匯算清繳,今年補(bǔ)繳后分錄:借:以前年度損益調(diào)整                          貸:應(yīng)交稅金-所得稅                        借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)                          貸:以前年度損益調(diào)整                        借:應(yīng)交稅金-所得稅                          貸:銀行存款 想問(wèn)年底是否需要對(duì)未分配利潤(rùn)做處理。想要一個(gè)完整的匯算清繳的處理過(guò)程。謝謝!
2015-11-03 08:53:11
你好, 是補(bǔ)稅還是退稅
2020-06-08 16:29:43
您好,納稅調(diào)整表中,與收入無(wú)關(guān)的其他支出
2019-05-05 14:47:35
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