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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-28 23:44

您好，資產(chǎn)減值損失不在A105090表單，在A105000第33行1列填寫。

飛飛 追問

2020-05-28 23:48

我們是分公司，總公司財務(wù)說要在105090表填寫。。我就聽的很暈

小林老師 解答

2020-05-28 23:52

您好，您總公司同事理解不準(zhǔn)。因為資產(chǎn)減值是暫時性差異，A105090表單是稅法處置形成的永久性差異。

飛飛 追問

2020-05-28 23:54

公司沒有提準(zhǔn)備，，記損失了，這種情況在A10500第33行1列填寫嗎？

小林老師 解答

2020-05-29 00:02

您好，因為沒看到您的會計分錄，結(jié)論可能不準(zhǔn)確。您方便上傳您的關(guān)于資產(chǎn)減值以及壞賬相關(guān)分錄？若往來處置，是需要填寫A105090，因為損失已實現(xiàn)。

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相關(guān)問題討論
之前發(fā)生的時候你調(diào)增了嗎
2020-05-25 09:01:25
您好 利潤表中資產(chǎn)減值損失為負(fù) 匯算清繳時應(yīng)該要調(diào)減
2020-05-25 09:07:01
您好，填在105000第33行這里
2021-04-25 13:17:11
A100000申報表的第7行填列，同時要資產(chǎn)減值損失要納稅調(diào)增，所以A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中第33行填列
2018-05-10 14:46:45
這個填寫A105050納稅調(diào)整項目明細(xì)表，屬于調(diào)增事項，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。在“33 （二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”填寫
2019-05-23 19:54:06
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