你好，客戶用他自己的個人賬戶轉(zhuǎn)貨款到我們公司對公賬戶里面，怎么做分錄呢？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-28 18:16

借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

Vmin 追問

2020-05-28 18:17

你好，怎么計算稅費呢？只有銀行回單哦。收到4510

文文老師解答

2020-05-28 18:19

你是小規(guī)模還是一般納稅人？稅率是多少

Vmin 追問

2020-05-28 18:24

一般納稅人 16%

文文老師解答

2020-05-28 18:30

增值稅銷項金額為4510/1.13*0.13
現(xiàn)在16%的都變?yōu)?3%了

Vmin 追問

2020-05-28 18:38

你好，這個是2018年的轉(zhuǎn)的款，不開票，還要算稅率嗎

文文老師解答

2020-05-28 20:17

不開票，也要算稅率，分錄與有票是一樣的

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