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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 15:56

你好,同學(xué)。
你是什么項(xiàng)目,是一般納稅 人還是小規(guī)模

Sunshine?? 追問

2020-05-28 16:00

一般納稅人,是安裝項(xiàng)目,但是甲方要求開具13%稅率,按照銷售金屬材料走的,那我成本只能是采購(gòu)的金屬材料,麻煩老師算下我最后要交多少稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 16:10

你這里成本可以是部分材料加部分安裝。
你這交的稅是 50/1.13*13%
對(duì)方35,如果是材料采購(gòu)35/1.13*13%,如果是安裝35/1.09*9%

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你好,同學(xué)。 你是什么項(xiàng)目,是一般納稅 人還是小規(guī)模
2020-05-28 15:56:05
100/(1+稅率)*2.5%=應(yīng)納稅額 100/(1+稅率)*稅率-應(yīng)納稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額 取得進(jìn)項(xiàng)的稅率不進(jìn)分別分類 。
2017-07-28 23:04:05
專票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,普票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,113/1.16*16%=15.58,就是你取得的進(jìn)項(xiàng)稅
2018-11-07 16:55:36
當(dāng)對(duì)公收入的總額大于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的總額時(shí),計(jì)算稅款的方式如下: 確定銷項(xiàng)稅額:根據(jù)對(duì)公收入的總額,計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 確定進(jìn)項(xiàng)稅額:根據(jù)已開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總額,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 計(jì)算應(yīng)納稅額:銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,即為應(yīng)納稅額
2023-11-12 03:21:00
是的。同學(xué)。按兩項(xiàng)加總的金額來(lái)確定
2019-06-17 17:52:00
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