春天的花兒 追問

2020-05-28 09:40

老師，我們上年申報的有預繳的稅款，到最后一季度做的有虧損，這樣匯繳牽扯到退稅，現在又不想退稅，我可以直接在納稅調整“其他”行直接填調增金額嗎？這樣納稅調整后所得是正的就不要退稅了。這樣賬上利潤是負的，賬上仍然已有預繳的所得稅可以嗎？

QQ老師 解答

2020-05-28 09:56

你好！可以的，調整產生利潤就可以

春天的花兒 追問

2020-05-28 10:36

賬上是負的，已預繳的所得稅一直保留可以吧？這樣賬可合理呢？

QQ老師 解答

2020-05-28 10:37

你好！負數是申請退稅的，一般稅務局會要求調賬

春天的花兒 追問

2020-05-28 11:58

賬是負的，我匯繳調增這樣不產生退稅，稅局還會要求調賬嗎？

QQ老師 解答

2020-05-28 12:36

你好！匯算清繳調了就可以

春天的花兒 追問

2020-05-28 13:40

老師，我再跟您確認一下，就是賬是負的不改，賬上存在多交的所得稅，匯繳調增不產生退稅，這樣稅局就不會讓調賬了，對吧？如果不調增產生退稅，申請退稅，稅局一般就會要求調賬或查賬，是嗎？

QQ老師 解答

2020-05-28 13:41

你好，因為是稅塊差異造成的調表不調賬就可以。

春天的花兒 追問

2020-05-28 15:23

其實就是不想產生退稅，純粹為了調增填的數據，這樣調整方法也是可以的吧？

QQ老師 解答

2020-05-28 15:55

你好！是的，就是人為調表