落雁回眸 追問(wèn)

2020-05-27 21:22

是開(kāi)票的稅額，利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)收入是不含稅的，資產(chǎn)里也當(dāng)不含稅的做進(jìn)去了

郭老師 解答

2020-05-27 21:24

你當(dāng)時(shí)借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，掉了應(yīng)交稅費(fèi)

落雁回眸 追問(wèn)

2020-05-27 21:26

是的，兩邊都漏了

郭老師 解答

2020-05-27 21:27

借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配
然后填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以

落雁回眸 追問(wèn)

2020-05-27 21:30

那20年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎？都已經(jīng)報(bào)了四個(gè)月的了

郭老師 解答

2020-05-27 21:42

不用，做到這個(gè)月就可以的

落雁回眸 追問(wèn)

2020-05-27 21:48

不好意思，有點(diǎn)糊涂。現(xiàn)在我的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要調(diào)整嗎

落雁回眸 追問(wèn)

2020-05-27 22:07

老師，我這樣理解對(duì)嗎？19年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)不變，企業(yè)所得稅年度報(bào)表填調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表收入類其他，然后20年5月的財(cái)務(wù)報(bào)表借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配

郭老師 解答

2020-05-27 22:23

財(cái)務(wù)報(bào)表不調(diào)整

郭老師 解答

2020-05-27 22:23

可以這么理解的，

落雁回眸 追問(wèn)

2020-05-27 22:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-27 22:31

不用客氣的，