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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-05-27 19:27

是的，需要轉(zhuǎn)出調(diào)增的

咘咘 追問

2020-05-27 19:37

這筆轉(zhuǎn)出的稅金要填納稅調(diào)整表里調(diào)增？

樸老師 解答

2020-05-27 19:50

是，要交滯納金的哦

咘咘 追問

2020-05-27 19:55

不是交所得稅？

樸老師 解答

2020-05-27 20:01

交的，要交所得稅，我的意思是你轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)也交滯納金

咘咘 追問

2020-05-27 20:01

之前轉(zhuǎn)出交了增值稅還要交滯納金？

樸老師 解答

2020-05-27 20:42

是的，也有滯納金的哦

咘咘 追問

2020-05-27 20:42

這個滯納金哪里體現(xiàn)？

樸老師 解答

2020-05-27 20:44

其他欄，扣除類其他欄

咘咘 追問

2020-05-27 20:45

其他欄不就是調(diào)增金額，然后交個所得稅，單獨(dú)會顯示滯納金？

樸老師 解答

2020-05-27 20:46

不是，還有一個扣除類其他欄，納稅調(diào)整明細(xì)表，調(diào)增那里，如果是今年交那就不用調(diào)增去年的

咘咘 追問

2020-05-27 20:47

今年交不用調(diào)增去年是指所得稅？還是滯納金？

樸老師 解答

2020-05-27 20:52

滯納金，這個不用調(diào)去年的

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相關(guān)問題討論
是的，需要轉(zhuǎn)出調(diào)增的
2020-05-27 19:27:29
你好 稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)的沒事
2020-06-21 20:14:48
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-05-14 16:09:01
您好，金額不大的話可以直接通過費(fèi)用類科目調(diào)整
2019-11-27 15:02:07
你好！補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以的，和你的申報能對上嗎？
2021-10-18 19:33:39
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