顏熙 追問

2020-05-27 17:22

那個是去年付的兩萬   今年5月才定板子   公司是今年4月才做帳的     老板今天才說的    相當(dāng)于是他自己的錢   公司得還他的    這個整個業(yè)務(wù)   怎么做分錄   老師   幫忙指導(dǎo)下

關(guān)老師 解答

2020-05-27 17:59

借：預(yù)付賬款 2萬
貸：其他應(yīng)付款 -個人 2萬
材料入庫
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：預(yù)付賬款
銀行存款
還老板錢
借：其他應(yīng)付款2萬
貸：銀行存款

顏熙 追問

2020-05-27 18:39

材料入庫我直接記的借原材料

關(guān)老師 解答

2020-05-27 18:44

你好，可以，如果是用于再生產(chǎn)就是記原材料，如果你買的是直接銷售的，就借庫存商品

顏熙 追問

2020-05-27 18:45

借   預(yù)付賬款  2萬
貨   其他應(yīng)付賬款2萬
這材料付款數(shù)據(jù)寫的是打折后的材料費用么     付款那兩筆業(yè)務(wù)怎么做分錄   老師

顏熙 追問

2020-05-27 18:46

買的再生產(chǎn)的

關(guān)老師 解答

2020-05-27 19:11

材料付款數(shù)據(jù)寫的是你實際需要付出去的錢。
分錄就是我上個回復(fù)你的信息里，材料入庫的分錄。

顏熙 追問

2020-05-27 19:12

好的   謝謝

關(guān)老師 解答

2020-05-27 19:18

不客氣，有什么問題再提問吧