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小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 16:18

您好，填寫(xiě)A109000和A109010表格。

ALICE H 追問(wèn)

2020-05-27 16:23

可是分公司這兩份表勾選不了的呀，往年分公司都是0申報(bào)不分?jǐn)偪偣径愘M(fèi)的

ALICE H 追問(wèn)

2020-05-27 16:24

今年總公司那邊說(shuō)一定要分?jǐn)?，不分?jǐn)偛恍羞^(guò)不了的

小林老師 解答

2020-05-27 16:51

您好，那您在A109010填寫(xiě)分公司的三項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，總公司的數(shù)據(jù)也可以視同經(jīng)營(yíng)部門(mén)參與分配。

ALICE H 追問(wèn)

2020-05-27 18:40

分公司的A109010這份表不能勾選填寫(xiě)呀

ALICE H 追問(wèn)

2020-05-27 18:42

是不是總公司填了A109010這份表就行了，分公司這邊不用填這份表就會(huì)自動(dòng)生成分?jǐn)倲?shù)的

小林老師 解答

2020-05-27 19:02

您好，您的理解非常正確。分?jǐn)偩褪强偣镜腁109010表。

小林老師 解答

2020-05-27 19:03

您好，分公司不填A(yù)109010表。

ALICE H 追問(wèn)

2020-05-27 19:06

那分公司其他數(shù)據(jù)也能按往年填0么

ALICE H 追問(wèn)

2020-05-27 19:07

往年分公司除了基礎(chǔ)信息表填了人數(shù)和資產(chǎn)總額，下面的表都是填零

ALICE H 追問(wèn)

2020-05-27 19:09

今年分?jǐn)偪偣镜脑?huà)，總公司申報(bào)了分?jǐn)倲?shù)，分公司它是直接在申報(bào)表生成分?jǐn)倲?shù)直接申報(bào)就行么

小林老師 解答

2020-05-27 19:24

您好，您的理解非常正確。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，企業(yè)所得稅可以有總公司一頭繳納，個(gè)人所得稅還是各自繳納
2019-08-15 21:23:56
您好，填寫(xiě)A109000和A109010表格。
2020-05-27 16:18:43
你好，那你這個(gè)總公司全部繳納就行了
2020-05-25 15:25:04
您好，這種情況退不了稅的。
2017-05-27 21:34:32
不同區(qū) 即不同的主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 那么也應(yīng)該按照總分機(jī)構(gòu)匯總繳納 由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額，并分別由總機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)按月或按季就地預(yù)繳。 （一）分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳稅款。總機(jī)構(gòu)在每月或每季終了之日起十日內(nèi)，按照上年度各省市分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)因素，將統(tǒng)一計(jì)算的企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額的50%在各分支機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行分?jǐn)偅倷C(jī)構(gòu)所在省市同時(shí)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的，同樣按三個(gè)因素分?jǐn)偅?，各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)分?jǐn)偠惪罹偷剞k理繳庫(kù)，所繳納稅款收入由中央與分支機(jī)構(gòu)所在地按60：40分享。分?jǐn)倳r(shí)三個(gè)因素權(quán)重依次為0.35、0.35和0.3。當(dāng)年新設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)第二年起參與分?jǐn)?；?dāng)年撤銷(xiāo)的分支機(jī)構(gòu)自辦理注銷(xiāo)稅務(wù)登記之日起不參與分?jǐn)偂?本辦法所稱(chēng)的分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入，是指分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的全部收入。其中，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等取得的全部收入；金融企業(yè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入是指金融企業(yè)分支機(jī)構(gòu)取得的利息、手續(xù)費(fèi)、傭金等全部收入；保險(xiǎn)企業(yè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入是指保險(xiǎn)企業(yè)分支機(jī)構(gòu)取得的保費(fèi)等全部收入。 本辦法所稱(chēng)的分支機(jī)構(gòu)職工薪酬，是指分支機(jī)構(gòu)為獲得職工提供的服務(wù)而給予職工的各種形式的報(bào)酬。 本辦法所稱(chēng)的分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額，是指分支機(jī)構(gòu)在12月31日擁有或者控制的資產(chǎn)合計(jì)額。 各分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳額按下列公式計(jì)算： 各分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳額=所有分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳總額×該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?其中： 所有分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳總額=統(tǒng)一計(jì)算的企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?（該分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入/各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入之和）×0.35+（該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬/各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和）×0.35+（該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額/各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和）×0.30 以上公式中，分支機(jī)構(gòu)僅指需要參與就地預(yù)繳的分支機(jī)構(gòu)。
2019-10-29 08:59:45
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