葉葉葉lll 追問

2020-05-27 16:38

我的意思是4季度應(yīng)該填什么

樸老師 解答

2020-05-27 16:45

四季度按照實(shí)際的數(shù)據(jù)填寫，就是調(diào)減之后的數(shù)據(jù)

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 17:03

不明白 我看我發(fā)的圖片說4季度保持3季度的金額填寫，但是我填了，4季度利潤(rùn)又給調(diào)減了一次

樸老師 解答

2020-05-27 17:09

你得按照四季度的金額來寫，不能再調(diào)減了

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 17:20

以這個(gè)圖片的例子，假設(shè)下一季度也就是3季度又折舊了120，請(qǐng)問3季度怎么填啊，麻煩老師按123456序號(hào)告知下都填多少，我琢磨下

樸老師 解答

2020-05-27 17:30

每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都是一樣的，就是那個(gè)第五列不一樣，第三季度時(shí)4680-120，然后年度的是總的三個(gè)季度的折舊額

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 17:40

1.這個(gè)第5列是可以自己填的嗎，不是根據(jù)其他列的帶出來的嗎 2.4680-120=4560這不就意味著3季度主表納稅調(diào)減了4560嗎， 不對(duì)吧 2季度調(diào)減了一次 4680 3季度又 調(diào)減4560

樸老師 解答

2020-05-27 17:55

1.你對(duì)應(yīng)的每個(gè)季度都減120的，他是累積下來的，2.調(diào)減是只一次，就是年度申報(bào)的時(shí)候填寫

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 18:09

還是不懂，這個(gè)5列的金額只要有數(shù)都是會(huì)反應(yīng)到主表的納稅調(diào)減項(xiàng)的（我明白最后通過匯算不會(huì)重復(fù)調(diào)減），都會(huì)在當(dāng)季度調(diào)減利潤(rùn)額，除非是0。
因?yàn)槲椰F(xiàn)在填報(bào)的季度 就是5列有數(shù)這樣反應(yīng)了

樸老師 解答

2020-05-27 18:14

一般情況下是按照賬面數(shù)據(jù)申報(bào)，然后匯算清繳的時(shí)候才需要調(diào)整的