李某某 追問

2020-05-27 12:32

老師麻煩您確定下   因為2020年第一季度申報的時候我是自己填寫的

meizi老師 解答

2020-05-27 12:33

你好 你這個是年度企業(yè)所得稅匯算 還是季度申報

李某某 追問

2020-05-27 12:35

季度申報

meizi老師 解答

2020-05-27 12:38

你好  自己手工來寫的。  第13行“實際已繳納所得稅額”：填報已在此前月（季）度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。但是建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項目所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額不填此行，應(yīng)填入本表第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”欄。