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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-27 10:26

這個增值稅不參與匯算清繳這個,

無語的小海豚 追問

2020-05-27 10:27

這樣去年收入增加了,匯算清繳怎么弄呢

maize老師 解答

2020-05-27 10:34

那這個修改之前賬,補(bǔ)上收入這個,按修改后做匯算清繳表這個填寫,要不就納稅調(diào)整表,收入下面這個其他賬載金額填寫0 稅收金額按這個收入填寫這個

無語的小海豚 追問

2020-05-27 11:49

汪老師,請問是修改之前的賬,匯算清繳填寫納稅調(diào)整表收入其他這一欄,是這個意思么

無語的小海豚 追問

2020-05-27 11:51

這個月補(bǔ)的增值稅和滯納金是怎么做呢?也是修改到之前的賬里嗎?還是做在這個月的賬里

maize老師 解答

2020-05-27 11:58

這個是修改之前賬話,那這個不需要填寫這個匯算清繳填寫納稅調(diào)整表收入其他這一欄 只有沒有修改之前賬,直接做今年賬上那據(jù)填寫這個, 我寫2種處理,增值稅做借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行 滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行,這個增值稅直接做今年賬上就可以

無語的小海豚 追問

2020-05-27 14:34

這樣的話這個收入是入在今年賬里嗎?

無語的小海豚 追問

2020-05-27 14:35

怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

maize老師 解答

2020-05-27 14:37

借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

無語的小海豚 追問

2020-05-27 14:42

那這個收入今年還算所得稅嗎?今年進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候怎么報(bào)???

maize老師 解答

2020-05-27 14:47

填寫這個匯算清繳填寫納稅調(diào)整表收入其他這一欄

maize老師 解答

2020-05-27 14:48

不是今年,是去年的,調(diào)是去年的,

無語的小海豚 追問

2020-05-27 14:50

您是說這個收入不填在19年的所得稅匯算清繳里,而是等到明年進(jìn)行2020年匯算清繳時(shí)填在納稅調(diào)整表里面么

maize老師 解答

2020-05-27 14:57

填在19年的所得稅匯算清繳里

無語的小海豚 追問

2020-05-27 14:59

19年財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表還要算上這些收入嗎

maize老師 解答

2020-05-27 15:06

你這個修改19年賬話,那需要加下,不改,就填寫這個匯算清繳納稅調(diào)整表填寫納稅調(diào)整表收入其他這一欄

maize老師 解答

2020-05-27 15:07

我是贊成這樣,19年財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表還要算上這些收入 這個修改19年賬話,那需要加下

無語的小海豚 追問

2020-05-27 22:54

您是贊成修改嗎,還是贊成不修改而填寫調(diào)整表?如果不修改是不是這部分收入要算在20年的財(cái)務(wù)報(bào)表里?算在這個月的收入里面嗎?

maize老師 解答

2020-05-27 23:01

贊成修改19年賬,之后按新的做匯算清繳

maize老師 解答

2020-05-27 23:01

因?yàn)槎惥帜沁厱葘υ鲋刀愂杖牒退枚?/p>

無語的小海豚 追問

2020-05-28 09:14

改賬之后所有的財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度所得稅報(bào)表都要改正嗎?

maize老師 解答

2020-05-28 09:19

不是,需要看你稅局,這個一般就只補(bǔ)12月,這個,你這個到時(shí)候要修改季度也只需要修改4季度就可以

無語的小海豚 追問

2020-05-28 09:21

那四季度的企業(yè)所得稅現(xiàn)在改正是不是也會產(chǎn)生滯納金???

無語的小海豚 追問

2020-05-28 09:22

還是說我通過匯算清繳來改正?具體怎么操作?

maize老師 解答

2020-05-28 09:29

需要看你們稅局咋說,部分學(xué)員反饋說可以不一樣,之前季報(bào)不管,年報(bào)直接按新的申報(bào)就可以

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你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
增值稅不需要匯算清繳的
2020-03-13 14:37:34
增值稅沒有匯算清繳,匯算清繳說的是企業(yè)所得稅或者是個人所得稅
2019-10-25 08:46:59
你好,增值稅加計(jì)抵減匯算清繳不需要調(diào)增
2020-04-11 14:14:17
房地產(chǎn)企業(yè)在之前都已經(jīng)預(yù)繳過這個增值稅和土地增值稅。你在匯算的時(shí)候是按照你的收入減掉可以扣除的項(xiàng)目之后的金額作為增值額來計(jì)算,應(yīng)該交納的稅,然后再減掉之前預(yù)交的就是你最后要交的稅。
2020-04-09 22:07:30
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