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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 09:37

一般納稅人需要每月計(jì)提增值稅和附加稅，以及所得稅

大鏡框 追問

2020-05-27 09:43

分錄怎么寫呢？謝謝

文文老師 解答

2020-05-27 09:47

借：稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等
借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

大鏡框 追問

2020-05-27 09:57

計(jì)提增值稅的分錄呢？

文文老師 解答

2020-05-27 10:07

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

大鏡框 追問

2020-05-27 10:27

好的，謝謝

文文老師 解答

2020-05-27 10:29

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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一般納稅人的增值稅需要計(jì)提，小規(guī)模的不用 所得稅的都要計(jì)提 增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)繳增值稅－轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)－未繳增值稅 所得稅 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)－所得稅
2017-12-08 09:38:08
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
一般納稅人，所得稅是按會(huì)計(jì)利潤按25%的企業(yè)所得稅稅率進(jìn)行計(jì)提
2017-06-30 11:35:43
一般納稅人需要每月計(jì)提增值稅和附加稅，以及所得稅
2020-05-27 09:37:48
你好，發(fā)生增值稅，借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷） 取得專票計(jì)入進(jìn)項(xiàng)，借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）貸：銀行存款等 如果銷項(xiàng)金額大于進(jìn)項(xiàng)，期末，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月上交稅款 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-09 15:38:59
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