不知道 追問(wèn)

2020-05-27 09:07

主要就是別人會(huì)設(shè)個(gè)銀行存款社保戶(hù)，我們沒(méi)有設(shè)，每次都是直接劃款到社保戶(hù)，借應(yīng)付職工薪酬社保 ，貸銀行存款，現(xiàn)在我們想通過(guò)其他應(yīng)收款走，不想設(shè)銀行存款-社保戶(hù)，那我要怎么做賬

meizi老師 解答

2020-05-27 09:09

你好   那你就做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。 支付后社保局后   借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

不知道 追問(wèn)

2020-05-27 09:35

我知道后續(xù)怎么弄，我主要是想問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理，因?yàn)槲抑熬蜎](méi)有設(shè)過(guò)這個(gè)賬戶(hù)，而且也沒(méi)關(guān)注過(guò)，導(dǎo)致現(xiàn)在賬戶(hù)上多出來(lái)很多錢(qián)，我該怎么記賬這些錢(qián)

meizi老師 解答

2020-05-27 09:43

你好 1.  (1)、先掛 借其他應(yīng)收款 貸遞延收益     收到穩(wěn)崗補(bǔ)助：

借：銀行存款

貸：其他應(yīng)收款

(2)、穩(wěn)崗補(bǔ)助用于職工生活補(bǔ)助、繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等支出時(shí)：

借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸：銀行存款

同時(shí)：

借：遞延收益

貸：營(yíng)業(yè)外收入  2， 利息做借銀行存款   借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)

不知道 追問(wèn)

2020-05-27 09:53

老師，我們這個(gè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼等都是用于后面交社?？梢詥?/p>

meizi老師 解答

2020-05-27 09:58

你好 可以的 到時(shí)看你們實(shí)際用途