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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-26 16:59

你好,你們是購買方式嗎?多支付了還是少支付。

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:04

支付沒有問題,當(dāng)時做賬不對

郭老師 解答

2020-05-26 17:04

你好,你的分錄當(dāng)時做的是138600嗎?

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:05

不是  當(dāng)時做的是138100

郭老師 解答

2020-05-26 17:09

實際應(yīng)該是多少???

郭老師 解答

2020-05-26 17:09

我現(xiàn)在不知道你具體的錯在哪里。

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:10

當(dāng)時入賬應(yīng)該以138600入賬

郭老師 解答

2020-05-26 17:14

就應(yīng)該做138100的實際支付了多少你做多少。

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:19

當(dāng)時入賬不是應(yīng)該借預(yù)付賬款138600  貸銀行存款138100  營業(yè)外收入500   當(dāng)時入賬應(yīng)該是這樣吧?要是按實際支付的入賬,開發(fā)票是全額開的,那樣對不上賬啊

郭老師 解答

2020-05-26 17:20

開發(fā)票的時候,比如這個是固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)138600貸預(yù)付賬款138100營業(yè)外收入500。
一樣做的

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:24

主要當(dāng)時沒有那樣做,發(fā)票是按全額入的   現(xiàn)在調(diào)整是借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整么?

郭老師 解答

2020-05-26 17:24

發(fā)票給你們開的跨年了嗎?

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:24

發(fā)票跨年了,也是18年開的發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-26 17:27

那分錄可以這么多的。

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相關(guān)問題討論
你好,你們是購買方式嗎?多支付了還是少支付。
2020-05-26 16:59:01
你好,貸方是工程結(jié)算科目
2017-07-19 16:31:57
先付款這個可以先掛借:預(yù)付賬款,貸銀行存款 你不設(shè)置預(yù)付賬款使用應(yīng)付賬款也可以
2020-11-24 13:36:36
你好,借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在做這個。
2022-03-24 11:56:18
您好,因為一個是銷售循環(huán),一個是采購循環(huán)
2021-07-29 19:47:42
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