? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:04

支付沒有問題，當(dāng)時做賬不對

郭老師 解答

2020-05-26 17:04

你好，你的分錄當(dāng)時做的是138600嗎？

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:05

不是  當(dāng)時做的是138100

郭老師 解答

2020-05-26 17:09

實際應(yīng)該是多少??？

郭老師 解答

2020-05-26 17:09

我現(xiàn)在不知道你具體的錯在哪里。

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:10

當(dāng)時入賬應(yīng)該以138600入賬

郭老師 解答

2020-05-26 17:14

就應(yīng)該做138100的實際支付了多少你做多少。

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:19

當(dāng)時入賬不是應(yīng)該借預(yù)付賬款138600  貸銀行存款138100  營業(yè)外收入500   當(dāng)時入賬應(yīng)該是這樣吧？要是按實際支付的入賬，開發(fā)票是全額開的，那樣對不上賬啊

郭老師 解答

2020-05-26 17:20

開發(fā)票的時候，比如這個是固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)138600貸預(yù)付賬款138100營業(yè)外收入500。
一樣做的

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:24

主要當(dāng)時沒有那樣做，發(fā)票是按全額入的   現(xiàn)在調(diào)整是借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整么？

郭老師 解答

2020-05-26 17:24

發(fā)票給你們開的跨年了嗎？

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:24

發(fā)票跨年了，也是18年開的發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-26 17:27

那分錄可以這么多的。