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芬
于2020-05-26 15:22 發(fā)布 ??1687次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2020-05-26 15:24
各地稅局系統(tǒng)不同,財務報表能作廢重新修改一下,如果網(wǎng)不能修改,手工去大廳更正
芬 追問
2020-05-26 15:27
老師,我是想確認,年度財務報表應該是在所得稅匯算清繳之前申報,現(xiàn)在作廢后,財務報表年報就到了匯算清繳之后了有沒有影響
田老師 解答
2020-05-26 15:30
現(xiàn)在作廢后,財務報表年報就到了匯算清繳之后了沒有影響
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所得稅匯算清繳時管理費用金額與財務報表的管理費用金額不一致需要調整已申報的財務報表嗎?(所得稅匯算清繳)年報申報時提示與報送的財務報表管理費用金額不一致,我還是申報了年報;
答: 不一致的原因是什么。
所得稅匯算清繳,財務報表用不用報流量表?
答: 你好,需要看你當?shù)囟惥值囊螅疫@邊是需要報送現(xiàn)金流量表的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅稅匯算清繳前必須申報財務報表嗎
答: 你好,是的,財務報表報了之后兩天才可以報匯算清繳
所得稅匯算清繳申報時未掃描到我已申報財務報表
討論
2022年的所得稅匯算清繳報表中的所得稅比財務報表中所得稅多,原因是2022年少計提了,除了賬務處理,要不要調 匯算清繳表?
1.所得稅匯算清繳時管理費用金額與財務報表的管理費用金額不一致需要調整已申報的財務報表嗎?2.(所得稅匯算清繳)年報申報時提示與報送的財務報表管理費用金額不一致,我還是申報了年報;因為年報中管理費用,如果和財務報表的管理費用金額一致的話要退稅款;我嫌麻煩3.現(xiàn)在我該怎么處理
老師您好,所得稅匯算清繳已經(jīng)扣款成功,申報所得稅匯算清繳之前報的年度財務報表還能不能作廢重新修改一下,只修改管理費用其中的一項研發(fā)費用,想修改成和匯算清繳一樣的數(shù)字,管理費用總額不變,還能修改嗎?謝謝
學員:關于未開票收入未申報匯算清繳應該填哪個表?老師:根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》,未開票收入未申報匯算清繳應填寫《企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報表》(稅種代碼為“0510”)。去年的,年度財務報表入賬了,只是未申報繳稅
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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芬 追問
2020-05-26 15:27
田老師 解答
2020-05-26 15:30