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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-26 15:01

你之前做啥這個,原材料嗎,那這個之前結轉成本納稅調增嗎,那這個補上,可以去稅局調減之前匯算清繳表這個

成長之路途 追問

2020-05-26 15:06

老師,成本有材料和人工,材料占小比例,沒有調增,當時不懂,就也沒有強制企業(yè)一定要開發(fā)票來,現在還是聽了實操課才知道的,怕后面有風險,已經跟企業(yè)說了,我后來用每月的人工勞務工資沖前期的暫估,這樣可以嗎

maize老師 解答

2020-05-26 15:16

這個關鍵是跨幾年了這樣,按你這先處理吧,后續(xù)稅局稽查再說吧,這個后面?zhèn)渥⑾聨讜r取得發(fā)票這個, 你17,18年這個

maize老師 解答

2020-05-26 15:16

你這個之前結轉成本吧這個?

maize老師 解答

2020-05-26 15:16

沒有就做貸應付賬款暫估款, 負數 貸應付賬款就可以,

maize老師 解答

2020-05-26 15:17

沒有結轉做借未分配利潤 貸原材料

成長之路途 追問

2020-05-26 15:18

是的老師,如果發(fā)票來了,我就先入庫,再沖暫估,等于沒有入庫一樣,沖了暫估,可以嗎?

成長之路途 追問

2020-05-26 15:19

之前結轉了成本的

maize老師 解答

2020-05-26 15:26

先沖掉暫估按發(fā)票做,這個結轉成本沒有差額不處理,有差額按差額部分做借以前年度損益調整,貸原材料 等,或者是相反的,這個結轉借未分配利潤 貸以前年度損益調整

成長之路途 追問

2020-05-26 15:31

老師,如果補來的發(fā)票總金額和暫估的總金額是相同的,我就可以全沖暫估是嗎?之前那些用人工工資沖的暫估,我再做前期差錯更正,調回來,是這樣嗎?

maize老師 解答

2020-05-26 15:40

我就可以全沖暫估是嗎可以,之后重新做,不用以前年度損益調整,這個可以,
之前那些用人工工資沖的暫估,我再做前期差錯更正,調回來,是這樣嗎? 這個可以,不是真實可以更正

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你之前做啥這個,原材料嗎,那這個之前結轉成本納稅調增嗎,那這個補上,可以去稅局調減之前匯算清繳表這個
2020-05-26 15:01:50
你好,可以19年開入的,材料19年用沒有影響,如果是18年用的可以18年先入庫
2018-12-18 09:12:42
您好!可以用收據入賬,但是匯算清繳不能扣除。
2017-03-27 12:00:03
公司對公司打材料款的發(fā)票也不一定就是真票的 不過一般來說正常交易的不會給你假票拉
2016-01-26 16:24:24
您好,誰簽的合同款項應該支付給誰。要保持合同流和資金流的一致
2020-07-31 00:10:19
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