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慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-26 14:18

計提的準(zhǔn)備不填這張表，實際發(fā)生損失才填資產(chǎn)損失表

Ling 追問

2020-05-26 14:19

計提的準(zhǔn)備已經(jīng)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)減值準(zhǔn)備了也不需要填嗎？

慧老師 解答

2020-05-26 14:22

那個在資產(chǎn)減值準(zhǔn)備調(diào)增就可以了，資產(chǎn)損失表只填寫實際損失

Ling 追問

2020-05-26 14:26

存貨跌價準(zhǔn)備引起的資產(chǎn)減值損失不需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表A105090這張表嗎？

Ling 追問

2020-05-26 14:29

A105090這張表只要填原材料報廢的損失，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備直接在申報表里填金額，是這個意思么

慧老師 解答

2020-05-26 17:36

你好，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備填納稅調(diào)整明細(xì)表

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計提的準(zhǔn)備不填這張表，實際發(fā)生損失才填資產(chǎn)損失表
2020-05-26 14:18:53
同學(xué)好，計提存貨跌價準(zhǔn)備的當(dāng)年，企業(yè)所得稅要做納稅調(diào)整，沖回跌價準(zhǔn)備的當(dāng)年，企業(yè)所得稅要做納稅調(diào)減，
2020-04-08 19:03:15
末計提壞賬準(zhǔn)備和存貨計提跌價準(zhǔn)備，賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，是針對“部分長期資產(chǎn)”的資產(chǎn)減值制定的準(zhǔn)則，并不是全部長期資產(chǎn)，不適用于在其他具體準(zhǔn)則中規(guī)范的減值。該準(zhǔn)則規(guī)范的長期資產(chǎn)減值視同永久性減值，一經(jīng)提取不得轉(zhuǎn)回。只能在處置相關(guān)資產(chǎn)后或資產(chǎn)離開企業(yè)時，再進(jìn)行資產(chǎn)減值的賬務(wù)處理。
2015-08-16 17:02:50
您好，存貨得加準(zhǔn)備這個是可以的哈
2022-03-25 22:59:06
您怎么做的沖回分錄？
2019-03-27 15:41:11
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