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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-26 13:20

你好  你是好久的收入和成本的   你要補做的

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 14:09

19年12月份的 稅務(wù)代開的收入

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 14:11

以及稅務(wù)代開產(chǎn)生的增值稅 個稅,附加都沒有做進去,因為這張發(fā)票5月份才收到

meizi老師 解答

2020-05-26 14:15

你好   你開的收入 你就報收入繳納增值稅就行了。 你當(dāng)時沒報嗎 那你們申報 比對沒出錯嗎

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 14:19

不是我開的,省外稅務(wù)局以我公司名義代開的發(fā)票給業(yè)主 我就想問這筆收入應(yīng)該坐在19年嗎?還是2020.5呢

meizi老師 解答

2020-05-26 14:22

你好 做19年去 。因為你的開票是19年了

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 14:24

那我要調(diào)賬嗎?全做到19年里面?

meizi老師 解答

2020-05-26 14:32

你好 是的 你本來也得入19年的 。如果能反結(jié)賬的話 可以的     到時在報年報

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 22:21

那是不是年報也要改嗎?請問一下我報了收入,但是19年報增值稅的時候是沒有這部分的收入的,請問有影響不開的3%,意味著這部分收入全部都交稅務(wù)局了

meizi老師 解答

2020-05-27 08:57

你好  你要先改19年的賬  然后蓋19年4季度申報表和4季度財報     然后按修改后的賬報年報

alisa 那年芳華 追問

2020-05-27 09:02

必須通過這種方法更改嗎??增值稅和所得稅都要修改?然后再改第四季度財務(wù)報表,第四季度年報?

meizi老師 解答

2020-05-27 09:03

你好 你也可以不這樣操作 。 在匯算后   在2020年補做收入 繳納增值稅和滯納金的。    走以前年度損益調(diào)整做

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相關(guān)問題討論
您好同學(xué)這種情況的話,你要少覺得一部分成本才可以。
2022-04-11 10:56:20
好,最好是這樣,能體現(xiàn)你每個業(yè)務(wù)的利潤。
2021-08-11 09:45:59
你好同學(xué)這個就是金融行業(yè)的賬,你需要給我郵箱我給你一個賬套
2021-06-05 17:01:11
不影響,你這是生產(chǎn)成本是按生產(chǎn)成本核算,完工轉(zhuǎn)庫存商品 銷售確認收入,然后對應(yīng)的銷售部分的產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)為成本處理的
2020-07-14 19:53:03
你好,有收入就需要做相應(yīng)成本,需要做到成本與收入匹配的
2018-08-13 15:23:58
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