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送心意

李李老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-26 13:17

第1行“一、工資薪金支出”:填報(bào)納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報(bào)酬及其會計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額,具體如下:

  (1)第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額。

  (2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。

  (3)第5列“稅收金額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報(bào)。

  (4)第6列“納稅調(diào)整金額”:填報(bào)第1-5列金額。

現(xiàn)實(shí)的自行車 追問

2020-05-26 13:54

是不是我說的意思?

李李老師 解答

2020-05-26 13:58

是的,您的理解正確的

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第1行“一、工資薪金支出”:填報(bào)納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報(bào)酬及其會計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額,具體如下:  ?。?)第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額。  ?。?)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。   (3)第5列“稅收金額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報(bào)。  ?。?)第6列“納稅調(diào)整金額”:填報(bào)第1-5列金額。
2020-05-26 13:17:24
同學(xué)你好,匯算清繳時(shí)本年折舊額填寫-8000可以嗎?——可以
2021-12-18 15:13:33
是的,是這么理解,是的額,你要是第2年匯算清繳之前發(fā),你可以直接做貸方累計(jì)發(fā)生,
2020-04-23 14:38:38
您好 匯算清繳中A105050工資薪金支出中的實(shí)際發(fā)生額是賬上應(yīng)付工資1-12月累計(jì)的借方數(shù) 如果有次年匯算清繳前發(fā)放的也應(yīng)該計(jì)入
2022-03-13 16:44:24
你好,一般情況下是調(diào)整當(dāng)年的你什么情況去年底當(dāng)時(shí)怎么做的賬?
2019-01-18 17:44:02
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