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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-26 11:26

你好
 (1) 7月2日預(yù)付貨款時，收到付款憑證
借，預(yù)付賬款150000
貸，銀行存款150000
(2) 25日貨物驗收入庫時，依據(jù)增值稅專用發(fā)票、入庫單等原始憑證，
借，原材料200000
借，應(yīng)交稅費——應(yīng)增進26000
貸，預(yù)付賬款226000
 (3) 28日補付余款時，依據(jù)付款憑證;
借，預(yù)付賬款76000
貸，銀行存款76000
(4)假設(shè)乙企業(yè)只發(fā)來100000元材料，余款通過銀行退回。
借，原材料100000
借，應(yīng)交稅費——應(yīng)增進13000
貸，預(yù)付賬款113000

借，銀行存款37000
貸，預(yù)付賬款37000

過時的百褶裙 追問

2020-05-26 11:28

老師這個應(yīng)交稅費是怎么計算的呢

過時的百褶裙 追問

2020-05-26 11:28

就是第二小問

立紅老師 解答

2020-05-26 11:32

你好
借，應(yīng)交稅費——應(yīng)增進26000——20000*13%（是按最新的稅率算的）

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
增值稅專用發(fā)票屬于原始憑證
2022-01-13 16:44:03
你好，記賬憑證后面附原始憑證專用發(fā)票，記賬憑證上寫附件幾張。先是記賬名字，然后是發(fā)票，這樣裝訂就可以。
2019-10-23 11:26:54
你好，是需要附在記賬憑證后面，作為原始憑證的。
2019-09-14 10:37:23
你好增值稅是不，可以抵扣的。
2021-07-02 10:42:56
一般發(fā)票聯(lián)作為既然成本費用的原始憑證 抵扣聯(lián)作為抵扣進項的原始憑證
2019-08-16 09:11:19
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