博言老師 解答

2020-05-26 10:49

業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的60%（10646.99）以及營業(yè)收入的千分之五（5365305.22*5/1000）,哪個小填哪個數(shù)據(jù)

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-26 10:49

我是小微企業(yè)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)   那是不是7097.99*0.5是我應(yīng)該要調(diào)增的增值稅呢？  這個減免的金額是在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)這個表里面填嗎

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-26 10:52

因?yàn)橹鞅硎前?5%的稅率計(jì)算的  我只能把調(diào)增的這個金額在減免所得稅明細(xì)表里面填才可以抵減，是這樣的對吧？

博言老師 解答

2020-05-26 10:54

抱歉，小微企業(yè)的不清楚，麻煩咨詢下其他答疑老師

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-26 10:54

剛才調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)  主表是按25%給我計(jì)算所得稅  我得調(diào)成5%計(jì)算所得稅  那我要在那個表減20%呢？

博言老師 解答

2020-05-26 11:00

小微企業(yè)減免的調(diào)整您咨詢下其他老師，我怕給您說錯了，沒有接觸過小微企業(yè)的實(shí)務(wù)，抱歉：）