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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-26 10:35

你好，小規(guī)模納稅人是查賬征收的，如果要開增值稅專用發(fā)票，是需要做賬的

細(xì)膩的烏冬面 追問

2020-05-26 10:37

那需要怎么做賬

鄒老師 解答

2020-05-26 10:45

你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做賬
比如開具的專用發(fā)票，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

細(xì)膩的烏冬面 追問

2020-05-26 11:00

老師，那如果是核定征收呢？

鄒老師 解答

2020-05-26 11:05

你好，核定征收也是這樣做賬，也需要建賬的
只是核定征收企業(yè)所得稅根據(jù)收入計算而已

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相關(guān)問題討論
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
開具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
你好，可以的，但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
你好，不可以的
2016-06-29 15:37:06
不可以的，發(fā)票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
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