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老師好，請問下我們公司給去年別人付款了但是未取得發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳我要怎么調(diào)分錄， 我的分錄是借：預付賬款 貸：銀行存款 借：工程施工 貸：應付賬款-暫估 借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工
月牙
于2020-05-26 09:22 發(fā)布 ??1007次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-05-26 09:24
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如果是2017年度已經(jīng)預提的主營業(yè)務成本在2017年度沒取得發(fā)票，2018年匯算清繳前補票回來還來得及嗎？
答： 您好，來得及，正常情況下，匯算清繳前拿到發(fā)票就行了。
老師，你好！請問一下，我主營業(yè)務成本和存貨均有未取得發(fā)票列支的，匯算清繳時這部分該如何處理呢？
答： 你好，那只調(diào)整沒有發(fā)票的主營業(yè)務成本就可以的，存貨，不用的存貨你在以后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再調(diào)整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師好，請問下我們公司給去年別人付款了但是未取得發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳我要怎么調(diào)分錄，我的分錄是借：預付賬款 貸：銀行存款 借：工程施工 貸：應付賬款-暫估 借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工
答： 你好，直接調(diào)增就可以了，不用做分錄的
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