追逐我的明天。 追問

2020-05-26 09:13

油費，差旅費用了老板的車，稅管員知道了，允許我可以把他調(diào)回福利費

郭老師 解答

2020-05-26 09:18

那你放到福利費
稅前扣除按比例

追逐我的明天。 追問

2020-05-26 09:35

那憑證怎么改呀？

郭老師 解答

2020-05-26 09:43

你之前的分錄是怎么做的？

追逐我的明天。 追問

2020-05-26 09:49

油費   借：管理費  汽車費   貸：現(xiàn)金

追逐我的明天。 追問

2020-05-26 09:50

差旅費  借：管理費   差旅費           貸：現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-05-26 09:53

借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸，應付職工薪酬，應付借應付職工薪酬貸其他應付款。