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小宇老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-05-25 22:51

您好，您是哪一項賬載金額和稅收金額不一致的呢？

柯葉 追問

2020-05-25 22:57

就是入成本費用和實際發(fā)放的差了一點

柯葉 追問

2020-05-25 22:59

老師：如果上一年度計提的年終獎計提多了，在發(fā)放時，沒發(fā)放那么多，在匯算清繳時要不要調(diào)增？

小宇老師 解答

2020-05-25 23:03

賬載金額和稅收金額不一樣，本是沒有問題的，因為存在賬載金額和稅收金額一致的情況。但要看您是怎么形成的不一樣，您如果是填錯導(dǎo)致的不一樣，和實際上兩者就應(yīng)該不一樣是不同的狀況。您填的哪一張表，哪一項？差一點是稅收的填大了還是填小了？我好分析這個對您的影響。

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相關(guān)問題討論
具體的那個項目的 稅收金額是允許抵扣所得稅的
2020-05-15 21:47:32
你好，如果是采用直線法計提折舊，沒有加速扣除，帳載和稅收應(yīng)該是一樣的。
2019-05-24 16:32:11
您好，是的。
2017-05-17 18:40:58
您好，您是哪一項賬載金額和稅收金額不一致的呢？
2020-05-25 22:51:16
您好 可以把申報表截圖看看么
2020-04-15 16:16:06
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