暖暖老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-05-25 21:13
您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣 答
那個(gè)不需要填寫的哈 答
您好，這個(gè)最好不要收專票 答
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
可以 但是抵扣不了所得稅 答
增值稅附加稅計(jì)算，是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額，還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實(shí)際繳納金額
答： 你好！依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算
（1）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)（1）應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。 （2）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)（2）應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。 （3）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)（3）的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。 （4）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)（4）應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。 （5）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
答： (1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為： 585+845=1430萬元 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為： 應(yīng)繳納的增值稅稅額為：156萬元 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為：1200×5%=60萬元 (3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為： 增值稅銷項(xiàng)稅額為：0 應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為：1200×5%=60萬元 (4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為： 60×5%=3萬元 (5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為： 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
應(yīng)繳納的增值稅稅額怎么計(jì)算
答： 你好！依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算：應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
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