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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-25 17:08

您好,首先要提示一點,企業(yè)所得稅匯算清繳,是影響損益了,才需要填寫報表的。
所以:我的實際發(fā)生就是4000,沒有計提,這樣填寫對嗎?--這個不好判斷,按照正常情況理解,是對的。
工資這塊的納稅調(diào)整跟收入有關(guān)系嗎?--沒有關(guān)系,但是和應(yīng)納稅所得額有關(guān)系,因為可能涉及納稅調(diào)整。

寳鋇ル微笑 追問

2020-05-25 17:12

那老師我的工資是直接   管理費用-工資  這樣做的,也沒有計提,那我填表的時候應(yīng)該這樣填嗎,如果這樣填寫我還需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳別的地方嗎?

張艷老師 解答

2020-05-25 17:16

那老師我的工資是直接 管理費用-工資 這樣做的,也沒有計提,那我填表的時候應(yīng)該這樣填嗎--是的,提示一點,申報表的稅收金額欄次,您還沒有填寫數(shù)字呢,如果實際發(fā)放的數(shù)字和計提的數(shù)字一致的話,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額三者是一致的。
如果這樣填寫我還需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳別的地方嗎?--還可能需要填寫期間費用明細(xì)表的。

寳鋇ル微笑 追問

2020-05-25 17:21

非常感謝老師

張艷老師 解答

2020-05-25 17:30

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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您好,首先要提示一點,企業(yè)所得稅匯算清繳,是影響損益了,才需要填寫報表的。 所以:我的實際發(fā)生就是4000,沒有計提,這樣填寫對嗎?--這個不好判斷,按照正常情況理解,是對的。 工資這塊的納稅調(diào)整跟收入有關(guān)系嗎?--沒有關(guān)系,但是和應(yīng)納稅所得額有關(guān)系,因為可能涉及納稅調(diào)整。
2020-05-25 17:08:45
你好,就是賬面計提的金額
2018-05-22 14:58:32
您好,請問一下有題目嗎?
2022-05-01 20:18:54
你好,非公益性捐贈支出,是需要做納稅調(diào)增處理的?
2022-11-30 19:51:08
同學(xué)你好 按照自然月
2022-06-02 06:25:58
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