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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-25 15:03

按截圖這個做賬,你看截圖

尋 追問

2020-05-25 15:08

月末應(yīng)交增值稅,進項稅額,和銷項稅額有余額嗎?

maize老師 解答

2020-05-25 15:19

需要沒有余額 這個需要結(jié)轉(zhuǎn)為0

尋 追問

2020-05-25 19:48

那要保證稅負(fù),要交稅,也有剩余進項怎么弄?

maize老師 解答

2020-05-25 19:51

沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額這個掛著

尋 追問

2020-05-25 19:56

老師,免稅金額又怎么表示?

尋 追問

2020-05-25 19:57

怎么做分錄,比如稅盤

maize老師 解答

2020-05-25 20:05

借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

尋 追問

2020-05-26 08:21

老師,結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值~未交增值稅。以后增值稅不用入成本嗎?怎么入到成本里面呢?

maize老師 解答

2020-05-26 08:24

不需要,那個做成本?你問這個稅盤?這個是全額抵減,沖掉管理費用了

尋 追問

2020-05-26 08:57

要交稅局的增值稅

maize老師 解答

2020-05-26 09:03

這個增值稅是價外稅,不是做成本

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你好,進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項大于進項 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 。如果你是銷項大于了進項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23
同學(xué),你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
你好,可以不用處置,留下個月抵扣
2019-11-10 21:35:27
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