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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 15:00

差額不大,可以這樣,這個(gè),主營業(yè)務(wù)成本可以直接沖掉,大的話,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

橙子 追問

2020-05-25 15:06

老師,十幾萬?需要嗎?涉及到成本,費(fèi)用跨年都需要用“以前年度損益調(diào)整”嗎?這樣沖了后面,我在申報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候,怎么申報(bào)?

橙子 追問

2020-05-25 15:17

1、借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(老師,這個(gè)的金額是不是40000?)
2、借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款(按實(shí)際的做賬),在做一筆,是嗎?謝謝!急!

maize老師 解答

2020-05-25 15:18

多了10多萬發(fā)票 暫估少了??

橙子 追問

2020-05-25 15:23

老師,是暫估多了。暫估多了,暫估少了,賬務(wù)處理不一樣嗎?謝謝

maize老師 解答

2020-05-25 15:34

借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤,,匯算清繳納稅調(diào)增,少了10萬多,那這個(gè)修改12月賬吧,這個(gè),10多萬這個(gè)調(diào)減不了,這個(gè)金額太多了,這個(gè)修改賬之后按新的去做匯算清繳,

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軟件中用負(fù)數(shù)或者用紅字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許抵減銷售額的賬務(wù)處理,按照現(xiàn)行的增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用時(shí)扣減銷售額,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或者實(shí)際支付的金額,借:主營成本,貸應(yīng)付賬款等科目,等收到發(fā)票時(shí),按照允許抵扣的稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額抵減,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2019-12-17 21:20:12
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
您好 請(qǐng)問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-09-25 19:01:03
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