諾卓 追問

2020-05-25 12:12

原來沖成本 現(xiàn)在要認證要轉(zhuǎn)出成本 認證了后進項也要轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2020-05-25 12:15

你們實際業(yè)務(wù)  意思是不符合抵扣條件 。要轉(zhuǎn)出進項稅的意思嗎  那你之前收到發(fā)票怎么做的。       你是直接計入到主營業(yè)務(wù)成本去的？

諾卓 追問

2020-05-25 14:15

不是，企業(yè)免稅，進項就不抵了

meizi老師 解答

2020-05-25 14:19

你好  那你就轉(zhuǎn)成本去 。 不應(yīng)該做負數(shù)的  看上面你主營業(yè)務(wù)成本做負數(shù)去了 。  你上面做的 借進項稅   借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)  這筆 之前是不是還做了一筆主營業(yè)務(wù)成本分錄。 你們實際業(yè)務(wù)是啥

諾卓 追問

2020-05-25 14:24

那個是以前的人做的，以為下次想著這批進項能抵，所以沖了成本

meizi老師 解答

2020-05-25 14:27

你好    如果是你之前進項稅計入了成本。現(xiàn)在要抵扣 是可以這樣沖的 主要看業(yè)務(wù)的

諾卓 追問

2020-05-25 14:31

還有我想問一下，進項認證系統(tǒng)里面，一批是認證的，一批不認證抵扣的，能不能這樣做的，月底能確認簽名嗎

meizi老師 解答

2020-05-25 14:35

你好      不認證的 就不要去勾選。  你就勾選你認證的就行了。  暫時不認證的做賬計入待認證進項稅去