陳逸菲 追問

2020-05-25 09:58

收到小規(guī)給一般人開的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，借方計(jì)入管理費(fèi)用嗎？

meizi老師 解答

2020-05-25 09:59

你好  是的  計(jì)入管理費(fèi)用 。 主要看你設(shè)計(jì)費(fèi)是日常發(fā)生的 不是主要成本的話 。就計(jì)入管理費(fèi)用核算的

陳逸菲 追問

2020-05-25 10:02

我們公司是一般納稅人，屬于混合銷售，但是我們主要經(jīng)營就是設(shè)計(jì)服務(wù)，開出去的專票又要怎么處理?。课覀冮_出去的也是設(shè)計(jì)服務(wù)類的專票，這個(gè)分錄要如何填寫？

meizi老師 解答

2020-05-25 10:07

你好   你取得設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票 ：  借主營業(yè)務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸銀行存款  你開出去做收入  借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

陳逸菲 追問

2020-05-25 10:16

明白意思，我想問一下結(jié)轉(zhuǎn)的事情要怎么弄??？因?yàn)槲覀儧]有用金蝶，需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我們的經(jīng)營范圍也就2樣，銷售服務(wù)跟銷售商品，購進(jìn)服務(wù)跟購進(jìn)商品，這邊要如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊

meizi老師 解答

2020-05-25 10:19

你好你說的結(jié)轉(zhuǎn)是損益科目的結(jié)轉(zhuǎn)還是什么結(jié)轉(zhuǎn)

陳逸菲 追問

2020-05-25 10:25

月底損益結(jié)轉(zhuǎn)還有成本結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-05-25 10:32

你好 月末是結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤 。  你結(jié)轉(zhuǎn)之前需要先做成本的結(jié)轉(zhuǎn)的