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王曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-24 14:40

您好，看下圖片吧

魯西西呢 追問

2020-05-24 14:44

你好王老師，權益性投資收入不是免稅嗎，那30要要不要減去。  最后那個捐贈呢，需不需要調減

王曉老師 解答

2020-05-24 14:56

您好，
1.
權益性投資，如果投資的是上市公司，持股時間滿一年，投資收益可以免稅。
這里表示不太清楚，如果視為持股時間超過一年，那么應該這樣寫：
會計利潤=400
應納稅所得額=400-40-60*75%+38-30=323
應納稅額=323*0.25=80.75
2. 利潤總額400，利潤總額的12%=48，公益性捐贈38，沒有超過限額，所以不用納稅調整。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，看下圖片吧
2020-05-24 14:40:40
不客氣，祝你學習愉快，工作順利。
2017-01-20 16:52:47
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-04 19:13:37
以后有問題可以提問的
2019-07-20 15:43:42
不客氣哈 記得好評 謝謝
2016-05-24 12:39:54
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