尊敬的裙子 追問

2020-05-24 09:42

從銷售，采購，收款，付款，費用，計提，結(jié)轉(zhuǎn)，整個月所有都是重復(fù)了一遍

尊敬的裙子 追問

2020-05-24 09:42

本來16賬憑證，重復(fù)了變32張

田老師 解答

2020-05-24 09:43

19年的匯繳清算你們清算了嗎？

尊敬的裙子 追問

2020-05-24 09:57

老師，是18年10月的，已經(jīng)算了，我是這個月剛剛從別人那接過來的，銀行賬對不上，我就去查了一下

田老師 解答

2020-05-24 10:02

做以前年度損益調(diào)整  1、借：銀行存款  貸；以前年度損益調(diào)整     2、借：以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配--末分配利潤  （如果調(diào)后18年有利潤的。去補繳款所得稅）

尊敬的裙子 追問

2020-05-24 10:15

就是把銀行賬用以前年度損益調(diào)整調(diào)回來，其他的分錄不用管它嗎

田老師 解答

2020-05-24 10:18

你也可以全部進行調(diào)，也可以只調(diào)銀行，因為前面不是你做的，

尊敬的裙子 追問

2020-05-24 10:27

好的，謝謝老師

田老師 解答

2020-05-24 10:29

不客氣，希望我的回答能幫到你