君巖 追問

2020-05-23 13:06

謝謝老師??！
公司注冊資本1000萬，會計(jì)把實(shí)收資本科目做了1000萬(其實(shí)實(shí)收資本還是0）導(dǎo)致其他應(yīng)收款－老板科目850萬，其他應(yīng)收款－個人借款150萬
1.我能不能把實(shí)收資本科目做成實(shí)際收到金額？
借實(shí)收資本850萬或者 10000
貸其他應(yīng)收款-老板850萬或者1000
讓實(shí)收資本為0
 
2.還個人借款時，能不能這樣做：
借其他應(yīng)收款－老板150萬
貸其他應(yīng)收款－個人150萬

bamboo老師 解答

2020-05-23 13:15

有沒有工商年檢跟資產(chǎn)負(fù)債表在電子稅務(wù)局申報？

君巖 追問

2020-05-23 13:24

申報了就不能減少了？
那還個人借款時，能這樣做馬：
借其他應(yīng)收款－老板150萬
貸其他應(yīng)收款－個人150萬

bamboo老師 解答

2020-05-23 13:26

申報了 就不能減少的 不讓稅務(wù)跟工商要找您的
是誰還個人借款？這樣寫分錄是調(diào)整科目 不是代表企業(yè)還款啊

君巖 追問

2020-05-23 13:44

是要調(diào)整科目，本來就是老板要出資的，這樣行吧？

bamboo老師 解答

2020-05-23 14:22

調(diào)整科目的話 這樣寫分錄可以的