紫晶 追問(wèn)

2020-05-23 12:00

那怎樣做才行？銀行日記賬是要跟據(jù)銀行流水來(lái)做，但是社保完稅憑證及交稅的完稅憑證都是在剛開(kāi)業(yè)時(shí)銀行卡的私戶出，看看怎樣做才合理？

文老師 解答

2020-05-23 12:01

您好，您個(gè)人就掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付

紫晶 追問(wèn)

2020-05-23 13:00

老師，分錄怎樣做？

文老師 解答

2020-05-23 13:16

借應(yīng)付職工薪酬--社保其他應(yīng)收款--個(gè)人社保貸其他應(yīng)付款--某某
借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交XX稅貸其他應(yīng)付款--某某

紫晶 追問(wèn)

2020-05-23 13:49

那交社保費(fèi)及稅單記賬在現(xiàn)金日記賬，是不是？？

文老師 解答

2020-05-23 14:34

不是記在現(xiàn)金日記帳里面的

紫晶 追問(wèn)

2020-05-23 14:37

老師我有點(diǎn)搞不懂，我現(xiàn)在先做銀行日記賬及現(xiàn)金日記，后再做會(huì)計(jì)分錄，現(xiàn)在就不搞不懂記在銀行日記或現(xiàn)金日記那個(gè)賬上呢？

文老師 解答

2020-05-23 14:41

只有涉及到現(xiàn)金或銀行收付款業(yè)務(wù)的，才需要計(jì)入到現(xiàn)金或銀行日記賬，因?yàn)槟@里不涉及

紫晶 追問(wèn)

2020-05-23 14:45

交社保費(fèi)及繳稅費(fèi)哦，是公司的支出哦
，怎么不涉及到銀行支出及現(xiàn)金現(xiàn)金，不明白？

紫晶 追問(wèn)

2020-05-23 14:45

交社保費(fèi)及繳稅費(fèi)哦，是公司的支出哦
，怎么不涉及到銀行支出及現(xiàn)金支，不明白？

文老師 解答

2020-05-23 15:00

也就是您是私人賬戶走的，說(shuō)明您是欠這個(gè)私人款項(xiàng)，不是公司直接現(xiàn)金銀行走帳的

紫晶 追問(wèn)

2020-05-23 15:07

那最后要還欠私人卡支付的社保費(fèi)及稅費(fèi)，怎樣處理賬務(wù)？分錄又怎樣做？？辛苦老師！

文老師 解答

2020-05-23 15:12

您可以從賬上給他錢，就算是還款了，借其他應(yīng)付款貸銀行存款

紫晶 追問(wèn)

2020-05-23 15:16

好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-05-23 15:29

不客氣，這是我們的職責(zé)所在！您對(duì)我的回復(fù)滿意的話，麻煩給我好評(píng)，謝謝！