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送心意

王茫茫老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 23:39

你們是賣的設(shè)備?提供服務(wù)嗎

茜茜2019 追問

2020-05-22 23:39

是的,老師

茜茜2019 追問

2020-05-22 23:40

客戶要求開票的內(nèi)容寫供貨與調(diào)試,或者供貨與技術(shù)服務(wù),我在愛諾信里面查了這兩個(gè)商品名稱的稅收編碼對(duì)應(yīng)的稅率都是6%的,怎么辦呢?

茜茜2019 追問

2020-05-22 23:40

客戶要求開13%的稅率

王茫茫老師 解答

2020-05-22 23:46

你們供貨是賣的有形動(dòng)產(chǎn)嗎?還是無形資產(chǎn)呢

茜茜2019 追問

2020-05-22 23:47

賣的設(shè)備

王茫茫老師 解答

2020-05-22 23:53

能分別核算的話設(shè)備開具13%的票,安裝服務(wù)開具9%的票。不能分別核算從高適用13%稅率

茜茜2019 追問

2020-05-22 23:54

好的,那請(qǐng)問發(fā)票內(nèi)容的問題怎么解決呢?

王茫茫老師 解答

2020-05-22 23:59

內(nèi)容可以按照他們的要求開具的,只要稅率不適用錯(cuò)誤就可

茜茜2019 追問

2020-05-23 00:01

老師,您是說可以開供貨與調(diào)試,然后選擇13%的稅率嗎?

王茫茫老師 解答

2020-05-23 00:08

嗯,你們這種屬于混合銷售,是可以按照最高稅率來開具發(fā)票的

茜茜2019 追問

2020-05-23 00:11

但是我不知道供貨與調(diào)試的稅收編碼大類選哪一個(gè)啊?

王茫茫老師 解答

2020-05-23 00:20

你不用找這個(gè)啊,你就按照銷售貨物開具發(fā)票就可以了

茜茜2019 追問

2020-05-23 00:25

您的意思銷售的什么貨物就選什么稅收編碼,然后后面寫供貨與調(diào)試,是嗎

茜茜2019 追問

2020-05-23 00:27

從事智能科技、計(jì)算機(jī)信息科技、自動(dòng)化科技、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,機(jī)器人、電子設(shè)備、儀器儀表、機(jī)電設(shè)備、消防設(shè)備、五金工具、金屬制品的批發(fā)、零售,機(jī)械設(shè)備安裝、維修,商務(wù)信息咨詢,從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。】

茜茜2019 追問

2020-05-23 00:38

老師,我搞錯(cuò)了,這個(gè)設(shè)備是軟件設(shè)備,是無形資產(chǎn),稅率也是13%嗎?

王茫茫老師 解答

2020-05-23 01:15

你們銷售的是軟件產(chǎn)品嗎,那只能按照6%稅率開具發(fā)票

茜茜2019 追問

2020-05-23 01:22

是的,是二次開發(fā)的軟件產(chǎn)品,但是我們經(jīng)營范圍有這個(gè)內(nèi)容,是不是可以作為銷售庫存商品來看呢?我上面發(fā)了經(jīng)營范圍了

王茫茫老師 解答

2020-05-23 01:59

軟件產(chǎn)權(quán)是你們的嗎,你們?nèi)绻卿N售軟件可以開具13%的稅率的發(fā)票,你們?nèi)绻菐蛣e人開發(fā)軟件只能開具6%的發(fā)票

茜茜2019 追問

2020-05-23 06:56

老師,幫別人開發(fā)軟件,就是軟件開發(fā)服務(wù)了,而不是銷售軟件產(chǎn)品了,對(duì)嗎?

茜茜2019 追問

2020-05-23 07:05

軟件產(chǎn)權(quán)如果是我們的,那就說明,這個(gè)軟件是我們的產(chǎn)品,算銷售軟件產(chǎn)品,是13%了,是嗎?

王茫茫老師 解答

2020-05-23 12:16

嗯 是的  你的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
你們是賣的設(shè)備?提供服務(wù)嗎
2020-05-22 23:39:27
你好,你們幾月份是一般納稅人的。
2021-11-23 12:19:27
您好 這個(gè)一般根據(jù)受托方跟委托方的代銷協(xié)議 一般會(huì)選擇代銷收入的10%作為代銷服務(wù)費(fèi)
2020-03-23 17:34:37
你好,這個(gè)就沒有一個(gè)明確的比例的
2018-12-18 08:34:59
你好,這個(gè)按照代銷處理或者傭金的方式
2019-08-28 17:19:49
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