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小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-05-22 16:39

你好，獨立核算分公司，分公司所在稅務局核定了企業(yè)所得稅才需要單獨申報，否則由總公司申報，分公司不申報

Alina?? 追問

2020-05-22 16:40

有核定，就是不知道填什么表格？和小微企業(yè)有什么不同

小黎老師 解答

2020-05-22 17:27

你好，企業(yè)年度企業(yè)所得稅申報表

Alina?? 追問

2020-05-22 17:32

我知道，進去后不是不同的企業(yè)性質填不同的表格嗎？

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你好，獨立核算分公司，分公司所在稅務局核定了企業(yè)所得稅才需要單獨申報，否則由總公司申報，分公司不申報
2020-05-22 16:39:48
您好，總分公司匯算清繳需要總分公司匯總利潤表做企業(yè)所得稅匯算清繳。非獨立分公司不繳納增值稅，可以不參與所得稅分攤。
2020-06-03 07:24:10
匯算清繳是由總公司統(tǒng)一匯算然后分配 給分公司部分在分公司當地交納。
2019-07-23 22:09:04
獨立公司，一般都是個報個的稅
2019-07-08 18:50:59
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
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