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送心意

靖曦老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 16:34

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫說明本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備知費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫,反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅道額的情況。本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳內(nèi)增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅容款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。

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《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫說明本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備知費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫,反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅道額的情況。本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳內(nèi)增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅容款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。
2020-05-22 16:34:31
你好,稅額抵減與減免稅額是二個(gè)概念!附表四填的是直接抵減應(yīng)交稅款的項(xiàng)目,減免稅,是要申請(qǐng)后免稅的項(xiàng)目。
2018-03-24 16:26:31
你好,是的
2017-06-12 11:14:26
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
你好,你是有扣除數(shù)據(jù)嗎
2019-07-03 09:31:29
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