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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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田老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-22 15:30

600元？是企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了？

錦鯉小魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2020-05-22 15:33

年度的還沒(méi)申報(bào)，等于是在主表里面A100000  31第八項(xiàng)實(shí)際應(yīng)納稅額的數(shù)，比下面本年累計(jì)已繳納的所得稅額少了600多。 但是把下面那個(gè)累計(jì)調(diào)整成應(yīng)納的話，報(bào)表也能審核通過(guò)。

錦鯉小魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2020-05-22 15:34

所以這個(gè)款是可以選擇可退可不退嗎。
若是退的話需要什么手續(xù)，負(fù)不復(fù)雜

田老師 解答

2020-05-22 15:35

費(fèi)用調(diào)整表時(shí)，在稅收金額那里面少填一點(diǎn)費(fèi)用，交一點(diǎn)稅就行

錦鯉小魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2020-05-22 15:36

您說(shuō)的費(fèi)用，是三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)那個(gè)表嗎

田老師 解答

2020-05-22 15:42

A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

錦鯉小魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2020-05-23 11:54

老師，在A105000里面的哪一項(xiàng)進(jìn)行調(diào)增

田老師 解答

2020-05-23 11:57

這個(gè)填寫(xiě)在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，填寫(xiě)在27行（十四）與取得收入無(wú)關(guān)的支出

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來(lái)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面，主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn)，填寫(xiě)這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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