合同額是不含稅100000，發(fā)票如何開？稅金由客戶支付，客戶把稅金5660.3打到公司賬戶，如何處理？

答： 你好，同學。 你是按10萬開具發(fā)票處理的。 稅金你是要并入發(fā)票金額一起開具 的

老師，你好！問題描述：跟客戶簽訂的合同是含稅合同，然后客戶付貨款先是現(xiàn)金支付給公司，后面客戶把款轉(zhuǎn)賬到公司對公賬戶上，公司又要把之前付的現(xiàn)金退給客戶。請問：客戶先付現(xiàn)金跟公司退現(xiàn)金的時候如何做賬務處理？

答： 借；庫存現(xiàn)金 貸；預收賬款 借；預收賬款 貸；庫存現(xiàn)金

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，銷售合同與實際收款金額不一致，客戶把傭金直接扣完打公賬了，發(fā)票如何開票？

答： 直接開收取的金額 扣除傭金 單價修改 數(shù)量不變